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荆门一中“清廉学校”建设廉洁风险点清单

分类：党群工作发布日期：2022-09-29 19:09:23

处室（年级、部门）：办公室时间：2022年 3 月 30 日
序号	廉洁风险点	防范措施	廉洁风险责任人	廉洁风险责任领导
1	公务接待	1.严定接待范围，市外来校开展公务（如参会、交流、检查、学习等）活动符合接待规定的，同城公务活动一律不安排食宿接待。 2.严格接待程序，严格按照“接收公函、接待审批、安排接待、填写接待清单、财务报销”的程序接待，一事一结，公务卡结算，无公函的一律不接待。 3.严格接待标准，点餐应为家常菜，不安排香烟和高档酒水，午餐禁止饮酒，标准为90元/人（外宾标准为每人每天300元以内。 4.严控接待次数及陪餐人数，同一公务活动原则上只安排一次工作餐，陪餐人数10人以内不超过3人，超过10人的，不得超过接待人数的1/3。 5.严把签字关口，报销签字严审“五要素”：公函、事前审批单、消费发票、接待清单、菜单，缺一不可。	习虎	张平
2	公车使用	1.制定公车管理制度，对用车范围、用车程序、用车纪律、用车责任等作出明确规定。 2.建立公车使用台账，公车使用情况一天一记，详细注明出车事由、出车时间、使用人等信息。 3.严格用车审批，市区用车通过电话向分管负责人电话请示，出市区（到外地）的要填写出车审批单，分管负责人签字后才能出车。 4.严禁公车私用，节假日（含周末假）公车一律封存，停放在指定的车位。节假日期间因公用车的，要报学校主要领导，履行用车审批手续。	葛强	张平
3	印章使用	1.集中管理，学校党委、行政及各处室印章全部集中办公室统一管理。 2.依规使用，制定《荆门一中印章管理办法》，严格按规定、按程序使用印章。（1）党委、行政印章使用程序：责任处室申请、办公室领取印章使用审批单、学校党政主要负责人签字、印章管理责任人用印。（2）处室印章使用程序：责任处室申请、办公室领取印章使用审批单、学校分管领导签字、印章管理责任人用印。	严春丽	张平
4	重大决策违反民主集中制原则，重大问题决策高度集权，不经班于成员集体计论，个别领导或少数人决策。	1.实行集体决策，由班子成员共同决策 2.坚持民主程序，重大问题广泛征求意见，避免决策失误。	张平	谢泽滔
5	干部选聘任人唯亲拉帮结派	建立完善干部选聘制度，选聘过程公开透明按需设岗，竞争上岗，择优聘用	张平	谢泽滔
6	党风廉政认识不到位，责任不明确。缺乏日常监督，责任考核不规范，责任追究不严。	加强教职员工党风廉政教育，细化目标任务,明确责任主体，落实党风廉政建设责任制，提高拒腐防变能力，执行廉洁自律规定	张平李金菊	谢泽滔
7	发展党员违反党章规定	按照党员发展程序进行，成熟一个发展一个。	李金菊	张平
8	机要文件处理违反规定、程序政策法规造成泄密	1加强学习提高保密意识，严守保密纪律严格避照制度执行。2严格文件管理手续和阅读范国，做到及时、准确、安全、无误。3.按规定及时完成文件管理机要文件的清退、上交、立卷、门档和销毁工作。	高丽	张平
9	党员主题日学习党支部开展活动不够扎实存在随意延期、推后开展的情况，党员学习笔记过于简略，活动流于形式。	1、每月制定主题党日活动方案（包括学习时间、地点、主题、参会人员、活动议程等）2、开展活动后上传图片（图片下注明几月主题党日活动）3、支部活动签到表 4、支部交党费的记录表	张雪娟李琛李小琴熊青伶	赵杏芳高兴华陶先斌习虎
10	党费收缴	按标准每月收取党费，按时据实上交上级主管单位	李金菊	张平
11	违规接受借读生	确保人籍合一	王瀚卿	马斌
12	违规订购教辅资料	严格按照新华书店提供书目，按一生一课一辅征订	王瀚卿	马斌
13	学生校服管理	1、严格按照上级文件精神，认真执行。2、费用由公司收取，学校不参与。	李久明	赵杏芳
14	国家助学金申报。	1、严格按照上级文件精神，认真执行。2、所有对象，必须由个人提出申请，提供相关证明材料，经审核再公示。程序走到位。3、专人负责材料审核、汇总。	李久明	赵杏芳
15	新生军训：1、学生安全；2、收费；3、训练单位选择	1、严格按照上级文件精神，认真执行。2、费用由训练单位收取，学校不参与。3、班主任参与管理，确保学生安全。	田亚军	赵杏芳
16	寝室管理：1、学生人生、财产安全；2、寝室公共安全	1、成立寝室管理委员会，学生参与寝室管理；2、加强寝管员培训，对其实施量化管理；3、每周自查寝室设施。	卢瑞	赵杏芳
17	特异体质学生关爱	1、加强排查；2、对存在特异体质学生的学生建档立案，及时引导；3、开展中学生心理健康知识讲座；4、定期开展主题班会，利用班会对学生进行思想教育。5、做好关爱教育，找准关爱对象；6、部分学生，由心理老师介入。	李久明	赵杏芳
18	学生活动中的安全隐患	1、开展学生活动前进行安全隐患评估与排查；2、开展活动时加强对学生的安全教育；3、重视活动现场的安全管理工作；4、大型学生活动中确保安保人员及措施落实到位。	李久明	赵杏芳
19	学生活动中的安全隐患	1、加强排查；2、对存在特异体质学生的学生建档立案，及时引导；3、开展中学生心理健康知识讲座；4、定期开展主题班会，利用班会对学生进行思想教育。5、做好关爱教育，找准关爱对象；6、部分学生，由心理老师介入。	陈洋	马斌
20	学生出国留学	1、做好疫情防控，加强防疫知识教育。2、教育学生严守国家秘密，不参加任何反共反党的组织	陈洋	马斌
21	课题管理	1. 公示申报条件、评选标准。　　 2. 按省、市、县相关文件要求，规范课题管理。　　 3. 建立评委库，每次评审从评委库中随机抽取评委。　　 4. 及时将相关结果向领导汇报，在一定范围内公示自觉接受监督。　　 5. 认真执行廉洁自律规定，对违规者实行责任追究制。	郑骅	马斌
22	教学研究成果、各类师生竞赛	1. 按省、市、县相关文件要求，规范教学研究成果和各类师生竞赛评比。　　 2. 公示申报条件、评比标准。　　 3. 建立评委库，每次评审从评委库中随机抽取评委。　　 4. 及时将相关结果向领导汇报，并在一定范围内公示。	郑骅	马斌
23	电教装备采购	教科室只对电教装备技术参数提供要求，具体采购交由总务处全权负责，教科室不插手采购流程。	郑骅	马斌
24	团员发展	严格按照团市委印发的《荆门市高中（中职）学校“双积双评”积分入团实施方案》的要求，严格履行程序，合规发展团员。	常悦	赵杏芳
25	团费收缴	严格按照团中央印发的《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》的要求收缴、管理团费，按40%比例上交团市委。	常悦	赵杏芳
26	初中生托管费收缴	严格按照荆门市发改委、市财政局、市教育局印发的《关于制定荆门市义务教育学校课后服务收费标准的通知》要求，按照自愿原则、不超过70元/月/生的标准收费，用于参与课后服务教师和相关人员的补助。	常悦	张平
27	学生缺乏在重大灾害来临时的自救能力。	邀请专家来校讲座，提高学生安全意识及安全自救技能。	姚勇	高兴华
28	校园周边环境治理工作有待加强。	召开安全综治联合会议，组成校园环境治理专项小组，开展工作。	姚勇	高兴华
29	安保人员年龄偏大，专业技能不强。	邀请专家来校讲座，提高保安安全意识及安全自救技能。	姚勇	高兴华
30	校园安防系统监控系统老化。	申报专项资金，加强硬件建设。	姚勇	高兴华
31	食堂大宗物资采购	严格从市教育局指定的中标供应商采购食材，所购食材由教师代表、食堂班长和保管员共同验收，做好索票索证，登记入库工作。	皮永新	高兴华
32	食堂支出未全面审核发票真伪	严格落实索证索票制度，加强支出管理，对所有发票认真核验，确保报销发票合规合法。	官苗	高兴华
33	食堂每天食材入库监管人员不到位，每月月底盘存人员不到位	加强食堂食材入库监管，除了工会小组长，还可以安排其他老师监管。每月月底盘存人员按时到位。	官苗	高兴华
34	政府采购	严格按照政府采购流程执行	于俊生	高兴华
35	教育收费	严格执行上级主管部门收费文件	于俊生	高兴华
36	清明节放假疫情防控，少出行，不出行。	倡议书已通过工会发到各行政单位。	杨秀明	陶先斌
37	教职工加强针接种清零。18周岁（高三）学生加强针接种已清零。	每周协同工会督办。学生集中接种。	杨秀明	陶先斌
38	核酸抽检：教师、学生10％比例每周一抽检，职工100％每周一抽检。	联系二医每周四进行。	杨秀明	陶先斌
39	学生每日健康监测。日报告、零报告。汇总上报因病缺课监测系统网	建立班主任群，联通医务室进行报告监测。	杨秀明	陶先斌
40	学校传染病防控	通过监测系统数据分析，发现问题，定期消毒。	杨秀明	陶先斌
41	防疫物资储备	定期检查，处理过期防疫物品。	杨秀明	陶先斌
42	出荆、返荆教职工、学生监控	摸排、建立台账、学校社区联动。	杨秀明	陶先斌
43	工会节假日福利物资	严格执行文件标准由工会小组长货比三家，集体决定。	习虎	陶先斌
44	困难教职工慰问	困难教职工个人申请，公示后确定，严格按标准慰问。	习虎	陶先斌
45	艺术生招生考试	聘请第三方现场打分、阅卷	张立	陶先斌
46	艺术生专业集训	学生根据自己的专业基础选择适合自己的集训学校	张立	陶先斌